一、汶上县沛高服装有限公司

1、安全管理组织、架构中无企业负责人甄秋生，无安全管理人赵军；2、安全管理制度未及时修订更新，制度中部门设置与企业实际不符；3、未制订2020年度安全生产目标；4、未全员落实签署安全生产责任制；5、应急预案编制引用法律法规未更新，危险因素辨识不全，无风险评估报告和应急资源调查报告，未定期修订、评审、更新（版本号2018.3.1）；6、应急演练计划无综合应急演练，未按应急预案管理办法每半年组织演练；7、演练记录不规范、无签到、无效果评估报告；8、未制订2020年安全教育培训计划；9、未见全员教育培训记录；10、未见安全投入记录；11、隐患排查记录与实际情况不一致，部门级排查与公司级排查同为一个月周期；12、设备插座多处松动，未插接到位；13、多处消防栓箱、灭火器前方被遮挡；14、充绒间未使用防爆电器，积尘未彻底清理；15、压胶室设备开关电器未装箱防护；16、接地PE线颜色错误，中间存在接头；17、缝纫车间西门、后整南门安全出口，应急照明灯未通电使用；18、警示标识、标志多处老化，褪色未及时更换。

二、济宁旭日锦服装有限公司

1、教育培训计划未落实，资料不完善；2、应急预案未按导则编制，无备案；3、现场隐患排查无记录；4、操作规程制定不完善；5、安全生产责任制资料未及时更新；6、无特种作业人员操作资格证及安全管理人员证；7、仓库无管理规定、混放、无灭火器；8、现场电器无配电箱，线路破损，开关无标识；9、灭火器无点检、失效、配置不规范；10、液化气罐无智能角阀，软管老化，厨房现场杂物太多；11、车间内无安全通道，无指示标识；12、安全出口遮挡；13、使用夹芯泡沫板；14、配电箱锈蚀严重，标识不规范；15、警示标识不规范，

三、汶上县大川服饰有限公司

1、未建立安全生产责任制；2、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；3、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织演练；4、未建立事故隐患排查治理制度；5、无安全疏散指示标识，安全出口堵塞，无安全通道；6、无任何安全警示标识；7、现场有烟头，无防火警示标识；8、无消防设施，无应急照明；9、电器开关无配电箱，电线裸露，开关无标识；10、作业区域有宿舍；11、楼梯无防护栏；12、易燃物与原材料混放；13、无仓库及管理制度；14、二楼平台无护栏；15、液化气罐未更换智能角阀，软管老化；16、厨房脏乱差，无标识。

四、汶上县茗惠服装有限公司

1、未建立安全生产责任制；2、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；3、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织演练；4、未建立事故隐患排查治理制度；5、安全通道、出口堵塞；6、仓库杂物未分类，有电动车；7、灭火器未定期点检，消防栓未定期点检且有杂物；8、电器开关无标识，配电箱箱门遮挡；9、个体防护用品未按标准佩戴；10、配电柜未有绝缘垫；11、排风扇防护罩缝隙过大；12、压力容器无手续、资质。

五、山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿

1、1301上轨道顺槽迎头后第2节风筒有破口漏风，未逢环必挂；2、1301上轨道顺槽迎头后第3排左帮1棵锚杆外露超规定；3、1301上轨顺水仓入口处未设置箅子；4、1317皮带顺槽掘进施工作业规程复审学习考试记录台账存有学习人员代签字现象；5、1317皮带顺槽防冲卸压钻孔管理台账内容不全，缺少钻孔编号栏目及卸压孔多天不施工的原因说明等，建档管理不规范；6、1317皮带顺槽迎头后部区域局部地段存有顶帮腰背不实及网兜现象；7、《阳城煤矿防冲管理制度》中未及时根据《山东省安全生产风险管控办法》（省政府331号令）、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》进行修订完善；8、防冲监测预警、停产撤人、事故分析报告、应急处置等制度规定缺少与《冲击地压事故专项应急预案》、《冲击地压事故现场处置方案》相衔接的内容；9、针对省内煤矿发生的“2.22”新巨龙公司冲击地压事故、“6.25”灾害性天气引发赵官邱集煤矿全矿井停电事故、“7.12”古城煤矿透水事故、“8.20”梁宝寺煤尘事故，开展的针对性专项辨识评估不够充分，辨识评估结论不够明确，未体现需调整和补充完善的措施；10、防治冲击地压专项费用提取和使用未做到专门列支、专款专用，使用台账未体现冲击地压风险管控、隐患治理、钻屑监测等使用费用；11、通风系统图中有的巷道名称标注不准确（如3310皮顺标注为3310皮顺联络巷），有的图例标注不清楚（如密闭、局扇、风门等）；12、1315综放工作面轨道顺槽超前支护段帮部有个别锚杆未捆扎防崩铁丝；13、1315综放工作面上部机尾溜头处缺少三棵单体支柱（用单臂梁替代）；14、1315综放工作面83#、84#支架错茬超过顶梁厚度的2/3；工作面下部个别支架端面距超过了300mm；15、1315综放工作面胶带顺槽超前支护段部分地段管路占用人行台阶位置；面内支架内有浮煤积矸；16、1315综放工作面轨顺、皮顺超前支护段各有一处顶板离层严重，形成较大网兜，未及时处理。

六、汶上义桥煤矿有限责任公司

1、3301皮带顺槽掘进工作面粉尘传感器安设位置紧靠迎头，安设位置不当；2、3301皮带顺槽掘进工作面掘进机外喷雾压力小，开启喷雾后不能正常喷雾；除尘风机供水压力小，不能正常喷水；3、3301皮带顺槽掘进工作面局部通风机风筒过联络巷时风门两端的风筒吊挂不平直，有挤压现象；4、未在3301皮带顺槽掘进工作面公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；5、防冲应急演练方案及总结中缺少撤出人员清点及核对方面的内容；6、工作面钻孔施工台账记录中冲击地压显现情况记录不规范，未记录实际情况；7、应力在线系统运行记录中故障排除时间记录不全；8、第37周防冲分析会参加人员签字不全，缺少主持人签字；9、东翼胶带下山有几处照明灯不亮；10、东翼胶带下山隔爆水槽两侧及附近巷道顶帮、托梁积尘较多；11、4310工作面限员管理站限员管理台账责任人签字不规范；12、4310工作面变电站职业卫生危害标识不全。

七、山东义能煤矿有限公司

1、针对省内煤矿发生的“2.22”新巨龙公司冲击地压事故、“6.25”灾害性天气引发赵官邱集煤矿全矿井停电事故、“7.12”古城煤矿透水事故、“8.20”梁宝寺煤尘事故，开展的针对性专项辨识评估不够充分，辨识评估结论不够明确，未体现需调整和补充完善的措施。其中“7.12”古城煤矿透水事故发生后的专项辨识评估由总工程师组织，不符合有关规定要求；2、专项辨识评估中将煤层自然发火、煤尘爆炸列为一般风险，不符合相关规定要求；3、防治冲击地压专项费用提取和使用未体现冲击地压风险管控、隐患治理、钻屑监测等使用费用；4、防冲办安全监测人员有一人未参加防冲专业人员培训持证上岗，防冲队55人有25人取得了培训合格证；5、查应力在线监测记录，发现CG1304面22号测点9.20-9.22日监测数据低于规定值未及时处理；CG1307轨道顺槽14号测点9.20-9.24日监测数据低于规定值未及时处理；6、CG1304皮带顺槽卸压孔原始记录台账无编号。台账内容记录不清。

八、山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿

1、431轨顺08#超前支架处两颗锚杆未采取防崩措施；2、431综放工作面68#支架连接销外窜；3、四采区2#矸石充填运输巷顶板离层仪牌板损坏；4、四采区2#矸石充填运输巷22#皮带架处水管阀门漏水；5、431皮顺卸压孔台账个别钻孔未标注钻孔角度；6、防冲工区部分人员未参加防冲专项培训取证。

九、汶上县张家淇超市

1、未建立健全安全管理制度、安全责任制、安全操作规程；2、未全员落实安全生产责任制；3、未对全员进行安全教育培训；4、未编制应急预案、未进行演练；5、未建立安全费用投入计划及记录；6、未建立风险分级管控制度，未建立隐患排查治理制度；7、隐患排查治理自2020年3月23日后未进行；8、超市出口处未配置应急照明灯；9、应急疏散标识设置不足，多出指向错误；10、超市南出口被堵塞锁闭；11、多处安全出口灯未通电使用；12、多处开关插座未固定安装，电器无PE接地。

十、汶上县胜卿泡沫制品销售有限公司

1、未建立健全安全规章制度、操作规程；2、未全员落实安全生产责任制；3、应急预案未论证、签字发布；4、应急演练计划雨预案不符，未见演练记录；5、未进行教育培训、未见相关记录；6、未进行隐患排查治理；7、未见劳保用品发放标准及记录；8、未见安全投入计划、记录；9、车间未见警示标识；10、两具灭火器欠压、保险销确失11、灭火器潮湿环境未装箱防护；12、员工劳保用品穿戴不齐全、不规范；13、压力表、安全阀等安全附件未定期检验；14、灭火器被遮挡；15、车间未实行禁止烟火规定，现场多处发现烟头；16、凉水塔未安装防护栏；17、配电箱前被遮挡

十一、济宁小布点玩具有限公司

1、未建立健全安全管理制度、安全生产责任制、安全操作规程；2、企业主要负责人未经培训合格，不具备安全管理知识；3、未全员落实安全生产责任制；4、未对员工进行安全教育培训，未建立新员工三级安全教育档案；5、未编制生产安全事故应急预案，未进行演练；6、未建立风险管控与隐患排查治理制度；7、未进行隐患排查治理，未见相关记录；8、未见劳保用品发放标准、发放记录；9、未见安全生产费用投入计划、记录；10、消防灭火器材未见定期点检记录；11、临时线路私拉乱接敷设不规范。开关箱未关闭；12、插头插座连接松动、不牢固；13、车间西侧灭火器前方被遮挡；14、员工劳保用品穿戴不齐全，充棉间无口罩，员工穿拖鞋上班；15、充棉间未进行每日棉尘清理，无清理制度；16、现场设备无操作规程，电机未进行PE接地。

十二、汶上县腾达机械有限公司

1、电器配电箱存在一闸多接现象；2、机加工车间未标注安全通道、应急疏散通道；3、部分风险告知未明确责任人；4、砂轮机房内未设置警示标示、操作规程；5、机加工车间配电箱未设置灭火器、绝缘手套防护措施；6、铸造车间未标注安全通道、疏散标示；7、部分配电箱盖存在杂物，箱盖缺失；8、电炉底部未明确标注“有限空间”标示、警示标志；9、电炉存放区域未设置防护设施；10、配电室未设置挡鼠板、手套、绝缘靴，部分坑洞未封堵；11、水池未设置警示标示，管道未标注流向；12、应急预案编制不符合应急预案导则，未提供应急演练；13、操作规程未编制砂轮机操作规程；14、未提供安全生产责任制、劳保发放、教育培训、安全生产费用投入、特种设备台账三违检查记录。