按照《汶上县安全生产监督管理局关于开展随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》的通知（汶安监字〔2016〕38号）和乡镇提报执法检查的要求，监察大队9月份对被抽查企业进行检查，具体情况如下：

一、济宁弘德工程机械有限公司

1.未如实记录安全教育培训情况；2.未如实记录隐患排查治理情况；3.未制定生产安全事故应急预案并进行演练；4.厂房应急出口无指示标志，无应急灯;5.厂房内低压出线敷设不规范，漏电开关未入箱管理，多处配电箱无盖;6.行吊吊钩无防脱销，未按要求检验;7.临时用电不规范，拖地使用未穿软管防护;8.员工未按要求佩戴使用劳保用品;9.气瓶无安全帽，无减震圈，无防倾倒措施;10.切割机防护罩不全、未接地;11.电焊机一二次接线端子防护不全线缆老化;12.无危化品管理制度，未专库储存;13.危废间未双锁管理，未锁闭;14.空压机未接地，压力表（阀）未按要求检验;15.员工更衣室内配电柜前有杂物阻挡，柜门未跨接;16.未进行员工“三级”安全教育培训，未提供相关教育培训资料;17.未开展“双重预防体系建设”工作。

二、山东联兴能源集团有限公司

1.演练记录不完善；2.厂区过路管道无限高标志；3.厂房应急出口无应急灯；4.厂区和厂房内电缆桥架缺少盖板封闭不严；5.临时用电不规范，拖地使用未穿软管防护，未办理审批手续；6.配电箱（柜）内有积尘，箱门未跨接，无设备双编号；7.特种作业证与员工岗位人数不符；8.链条传动部位无防护；9.厂区内管道无介质、流向标志；10.现场压力表未贴检验标志；11.空压机房内空压机未接地，压力表（阀）未按要求检验，有杂物阻挡配电箱，接出临时用电敷设不规范，有油桶存放；12.北部氨罐区无msds说明，无喷淋、洗眼装置，无应急物资、工具、防护用品；13.锅炉区配电箱无盖（损坏），未规范使用防爆电器；14.中控室值班记录不规范，当班人员未在值班交接记录中签字，未履行签字交接手续，带班班长不在岗；15.中控室控制屏内有杂物堆积；16.东部酸、氨罐区无喷淋、洗眼装置，无应急物资、工具、无防护用品。

三、济宁匠德木业有限公司

1、厂房应急出口无应急灯；2、打磨房内临时用电敷设不规范，插座安装不规范，未使用密闭电器；3、切割机防护罩不全；4、现场消防器上积尘较重，未定期清扫；5、灭火器未及时补充；6、灭火器未及时补充；7、喷漆房未设置可燃气体泄露报警装置。

四、汶上如意润发纺织有限公司

1、未如实记录安全生产教育和培训情况，2、2019年度未进行现场处置方案演练。

五、济宁市浒源时装有限公司

1、未按规定制定应急预案。2、未按规定开展全员培训3、未如实记录安全教育和培训情况（未记录签到、参训人员不足、培训学时不足）。4、未以文件形式明确本单位专职安全生产管理人员。5、变压室内有杂物（易燃物）、电缆槽易燃物覆盖。6、配电室无绝缘垫、无绝缘工具、无二氧化碳灭火器，没有巡检记录，有杂物（易燃物），电缆槽易燃物覆盖，违规私拉电线进行切割作业。

六、汶上县鑫工机械厂

1、车间部分行车吊钩防脱舌损坏或缺失。2、车间部分员工未佩戴劳动防护用品（防砸鞋、工作服、安全帽）。2、车间部分电路路线需改造。3、灭火器失压需更换。4、安全生产教育培训记录（2019年5月份）未体现学时。5、未进行安全应急演练。

七、中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司汶上第二十二加油站

1、加油区地面标识不清晰（部分残缺），安全警示标志不清晰。2、罐区“严禁烟火”被遮挡。3、员工转岗三级教育培训学时不足，试卷无姓名、时间和分数。4、紧急切断按钮前有杂物遮挡。

八、上海新顶箱包有限公司山东济宁分公司

1、未按照规定编制应急预案。2、未按照规定定期组织应急预案演练。3、未如实记录安全教育和培训情况（未记录培训时间、学时、内容、参训人员不足）。4、安全生产管理制度与本单位实际不符。5、应急设施设备维护保养情况填写不规范。6、配电室电缆槽用易燃物品覆盖。

九、济宁润美帽业有限公司

1、未如实记录安全生产教育和培训情况（未按照培训计划进行培训、安全教育培训记录表内有人员替签、安全教育培训记录表未体现学时）；2、安全生产应急救援预案的编制不符合规范；3、未定期组织演练；4、缝缝制车间西应急出口未配备灭火器；5、冲床设备临时用电接出插座未穿套防护；6、南侧配电柜柜门未跨接；7、一处灭火器指示异常，处失压位置；8、存在两处漏电保护器盒缺盖；9、绣花机传动皮带护罩缺失；10、配电箱前有杂物阻挡；11、库房内物品摆放杂乱，靠墙位留应急通道。12、仓库应急照明线路铺设不规范未防护；13、消防通道指示不统一，不易辨识。

十、山东泰景服饰有限公司

1、劳动防护用品（防尘口罩）发放记录领取人本人未签字；2、后道包装区应急通道被货架封堵；3、锅炉房内未按规定使用防爆电器，且北墙上的配电盘内"一闸多机"违章用电；4、车间内急救箱内无药品；5、充绒车间未使用密闭电器，员工未按规定佩戴防尘口罩，没有粉尘定期清扫制度。

十一、济宁中银电化有限公司

危险化学品登记证书与安全生产许可证登载的品种、产量内容不一致，如盐酸、环己烷、氯化石蜡等。2、动火作业安全规程未明确不同等级动火作业票审批权限，未明确固定动火区管理，未明确安全措施确认人岗位分工；抽查动火作业票PPVC-20190719，有空白项未填写，危害辨识未辨识氯乙烯中毒危害。3、工艺变更未按照企业《变更管理制度》执行。4、隐患排查整改台账没有明确整改责任人。5、事故隐患排查治理制度排查计划不明确，公司级综合隐患排查周期与实际运行情况不符。6、双重预防体系培训考核结果记录不全，未列入2019年度培训计划。7、中控室工艺报警记录不全。环已酮氧化工段的G22106氨报警仪2019年9月9日报警未记录，无处置记录。 8、电解二楼、液氯储罐区停用时使用的氮气管道未设置盲板。9、液氯储罐区配电箱、外壳未进行接地。10、液氯储罐区二层平台上的氮气、氯气管道介质名称、安全色、流向标识不醒目。11、苯储罐区的出口管道低点排液阀未设置丝堵、管帽、盲板或法兰盖。12、电解车间的碱液管道取样口未设置双阀。13、苯卸车区的个别卸车静电接地仪不完好。14、特种设备检验检测台帐个别设备的制造日期、检验检测日期不符合实际情况。15、苯罐区个别仪表线穿线管口未进行防爆封堵。

十二、济宁长胜新材料股份有限公司

安全生产责任制度与实际不一致，岗位与职责不对应，如车间主任有职责，安全管理组织框架图中无岗位，供销副总有岗位无职责。2、企业设置了安全生产委员会，无安全生产委员会会议记录。3、未按照年度教育培训计划开展全员培训，缺少对后勤人员的培训记录；抽查企业工作人员王青、冯克波，无2018年度安全教育培训记录。4、2019年上半年未开展现场处置方案演练；应急预案演练评估报告未对应急预案适用性进行分析。5、动火安全作业证未按要求一式三联（一联复印），抽查编号T20190824-1动火安全作业证，有空项未写，申请单位未填写时间，抽查编号T20190728-1动火安全作业证，动火分析时间为8:40，最终审批时间为8:35，审批前无法确认作业环境安全状况。6、风险分级管控制度没有明确管控层级和责任部门；隐患排查治理制度排查周期和考核奖惩制度与实际情况不符。7、风险点管控层级不明确，部分四、五级风险由部门车间级负责管控，应根据实际情况确定风险分级和管控责任部门。8、风险管控清单没有明确应直判的重大风险。9、生产装置区、储罐区的管道低点排液阀未设置丝堵、管帽、盲板或法兰盖。10、管式炉区域的耐火保护配电箱外壳未进行接地。消防配电室的配电柜柜体与柜门未进行跨接。11、生产装置区的物料管道介质名称、安全色、流向标识不全、不醒目。12、生产装置区、储罐区泵房等场所的管道取样口未设置双阀。13、生产装置区框架三层个别生产设备及仪表铭牌和仪表位号标识不齐全、不清晰。14、生产装置区三层设备停用、备用的物料管道均未设置盲板。15、生产装置区框架一层个别防爆灯穿线破损不防爆。16、生产装置区部分管道法兰未作静电跨接。17、厂区部分淋洗器、消火栓等未设置保温措施。产品罐区南侧管线保温损坏。18、消防配电室穿墙进线孔洞未采用不燃烧体材料进行封堵。19、绝缘工具检验合格证未加盖检测单位公章。20、安全设备维护、保养记录未按公司制度进行记录，缺少有关人员签字。

十三、山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁壹陆加油站

1、未提供新入职职工三级安全教育培训档案。2、抽查2019年3月份安全教育培训考试试卷，赵灿香、刘雪连、曹美美、张迎云考试试卷雷同。3、安全教育培训记录未记录培训具体时间、学时等信息。4、生产安全事故应急预案演练后未进行评估。5、未及时更新双重预防体系建设组织机构，安全生产风险分级管控制度不健全。6、4号加油机8#柴油枪停用未标识。7、加油机内防爆接线口未密封。8、95#汽油罐观察井内液位报警器接线头脱落。9、卸车静电接地柱距卸油口距离不足。10、站房内无加油机急停按钮。11、安全生产规章制度及操作规程未经主要负责人签发12、加油站罐区西侧未设置高度为2.2米的实体围墙。

十四、中钢集团山东富全矿业有限公司

1.企业配备了4名专职安全管理人员和5名注册安全工程师，但专职安全管理人员中无注册安全工程师;2.安全生产责任制未按照公司实际修订，如分管销售、物业的副总经理有职责无职务，常务副总经理有职务无职责;3.变更未按照企业《变更管理制度》执行;4.2019年度应急预案演练计划中下半年无现场处置方案演练计划;5.将差旅费、招待费等违规在安全生产费用中列支;6.维修工刘传金焊工手套等劳动防护用品领取记录不规范，有遗漏;7.带班下井月计划公示不到位，带班下井登记档案不完善，缺少出入井时间、地点等记录;8.副井井口未悬挂“应佩戴安全帽、自救器”等安全标识;9.山东正鑫矿建工程有限公司汶上分公司员工三级教育培训记录不规范，没有明确记录姜中青等职工考核情况；没有提供胡开立等职工2018年培训记录;10.山东正鑫矿建工程有限公司汶上分公司主要负责人崔鹏举，安全员王敬学、王雨雨主要负责人和安全管理人员资格证已过期，未重新培训考核取证;11.没有提供山东正鑫矿建工程有限公司汶上分公司安全管理机构成立文件;12.山东正鑫矿建工程有限公司汶上分公司任命的专职安全管理人员王敬学兼任技术员，王雨雨兼任电工，均不专职;13.山东正鑫矿建工程有限公司汶上分公司带班下井计划未在井口公示，部分带班人员没有带班资格;14.-320m至-400m中段材料斜井提升绞车房、-261m中段采区矿房、-320m中央变电所、水泵房等重要岗位位置未按照要求设置应急处置卡;15.-261m采区2#采场矿房、-320m至-400m中段材料斜井提升绞车房等重点区域安全风险公告栏公告信息不全，缺少应急措施;16.现场检查人员定位系统维修未启用，当班入井人数20人，未完善入井信息管理，未进行入井登记;17.-320m运输水平电机车，非工作地区内的电机车线路电源未切断;18.山东正鑫矿建工程有限公司汶上分公司未对承包项目及时更新《施工方案》;19.未将充填仓、地坑、填充仓、三段球磨机、除尘器作为有限空间管理，并建立台账、设置进入有限空间安全告知牌;20.双轴搅拌机、球磨电气设备柜、等离子切割、电焊机无PE保护接地;21.地面配电箱柜380伏以下电气设备未设置漏电保护器;22.填充站平台、球磨机机四周机及过桥、斜梯无防坠落的挡脚板、横撑、刚性防护栏;23.主提升井高压配电室未设置疏散指示灯;24.双轴搅拌机、过滤机等设备未安装紧急停止按钮;25.爆破作业过程安全记录无安全管理方面内容。

十五、汶上县南站供销社加油站

1、加油站员工王翠芝、任瑞霞三级安全教育培训档案未记录考试成绩，考试试卷未批改；双重预防体系培训考试试卷未批改。加油站员工程介各、郑占英职工安全教育培训记录与培训记录表培训时间不一致，培训记录表未记录培训学时和培训人员签到。2、生产安全事故应急预案未开展风险辨识、评估和应急资源调查。3、加油站主要负责人变更后，应急预案未修订并重新备案。4、未建立安全生产奖惩制度、事故报告制度和劳动防护用品配备制度。