按照《汶上县安全生产监督管理局关于开展随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》的通知（汶安监字〔2016〕38号）和市县文件的要求，监察大队9月份对汶上县帝泰服装有限公司、北京金水芙蓉服装服饰有限公司汶上分公司、济宁寰澳棉业有限公司、济宁市浒源时装有限公司、济宁高洁新型建材有限公司、山东力加力钢结构有限公司6家企业进行了随机抽查，共发现隐患64条，具体情况如下：

一、抽查情况

（一）汶上县帝泰服装有限公司（8条）：1、未按规定配备安全生产管理人员（该公司有员工421人、现只有1名安全生产管理人员）；2、未建立安全生产教育和培训档案，缺少2018年安全教育培训计划、记录档案；3、未提供事故应急救援预案；4、未提供劳动防护用品发放台账；5、未建立风险分级管控制度；6、厂房内配电箱、高压配电室未上锁；7、车间、库房缺少禁止烟火等安全警示标志；8、空气储罐安全阀、压力表未定期送校验、检定。

（二）北京金水芙蓉服装服饰有限公司汶上分公司（5条）：1、未如实记录安全教育培训记录（无胡秋华、张豹培训档案，张金生、徐海波试卷与签到表字体不符）；2、无双重预防体系建设；3、安全费用提取和使用记录不规范；4、现场缺少风险风险告知，缺少禁止烟火等安全警示标志；5、蒸汽分配台处有一块压力表未检定。

（三）济宁寰澳棉业有限公司（8条）：1、未如实记录安全教育培训记录（刘玉香、郭秀菊签到表与试卷字迹不符，王秀华、郭玉香试卷字体雷同）；2、事故应急救援预案编制不规范，编制和演练日期不相符；3、劳动防护用品发放台账不规范，未按山东省劳动防护用品配备标准发放；4、现场存在粉尘、噪声等危害因素，现场作业人员未配备劳动防护用品。5、生产车间内标识出巡检路线，做好人员与设备的隔离，标识安全距离；6、两台叉车未办理注册登记，司机未取得《特种设备作业人员证》；7、现场有3台设备机械转动部位缺少安全护罩；现场消防栓、灭火器缺少检查和维护保养记录；8、未落实双重预防体系建设。

（四）济宁市浒源时装有限公司（8条）：1、无2018年安全教育培训计划、记录、档案；2、事故应急救援预案未备案，未组织专项演练；3、电工李玉龙特种作业证过期（复审日期为2017年3月）；4、劳动防护用品未按行业标准配备，台账记录不规范； 5、未有效开展双重预防体系建设；6、生产厂区主要出入口缺少明显标识，厂区明显位置缺少风险告知；7、厂区东墙有一漏电断路器开关盒损坏；8、车间部分照明灯线头裸露。

（五）济宁高洁新型建材有限公司（20条）：1、有些制度、操作规程与企业实际不符，对制度规程的执行不彻底；2、未提供带班考勤台账；3、无2018年应急演练计划，专项预案不全，只有火灾专项预案；4、未开展应急全员培训；5、未按规定开展全员双重预防体系建设培训；6、未按照规定提取使用安全生产费用；7、已制订双重预防体系考核奖惩制度，未落实实际奖惩结果记录；8、未见生产经营单位与承包单位签订的专门的安全生产协议，承包合同中应约定各自的安全生产管理职责；9、天然气锅炉应当加强危险源管理，应进行安全评估；10、未按照规定参加安全生产责任保险；11、蒸压釜操作规程、值班记录未体现温度、压力指标，应重新制定操作记录；12、蒸压釜安全阀无出口导向管；13、锅炉房天然气、蒸汽管道未见管道流向、介质标识；14、出浆罐周围地沟盖板部分缺失，易发生伤害；15、蒸汽管线部分保温缺失；16、车间应急疏散标志不全，三个疏散门未安装疏散标志；17、切割线卷线机、打浆机的电机叶轮等高速旋转或往复运动的机械部件缺少防护；18、锅炉房的电气仪表穿线不符合规范要求；19、生产车间缺少明显的安全警示标志；20、打浆机等生产装置缺少防止人员坠落的防护围栏。

（六）山东力加力钢结构有限公司（15条）1、公司安全生产管理机构任命文件未落实安全专职人员何飞的职务；2、特种作业人员应当建立安全管理台账；3、经抽查隋代龙、房吉峰未提供安全教育培训档案；4、未见公司安全生产管理制度；5、2017年度未能按照计划演练（无触电演练）；6、无2018年应急培训记录，2017年培训记录不完善；7、未提供专（兼）职应急管理人员的任命文件；8、应急救援器材不足，只有灭火器，无日常维护台账；二氧化碳气瓶减压装置压力表未标注指示红线；9、钢构件存放堵塞安全出口；10、电焊机一次线使用过长，不符合安全使用要求；11、气瓶存放区安全标志不全；12、部分现场人员未正确使用（佩戴）劳动防护用品；13、建立的劳动防护用品发放台账不健全；14、生产现场没有职业危害因素检测结果告知；15、厂区内安全警示标志偏少。

二、问题处理意见

对本次抽查存在的问题，执法人员当场提出整改意见，下达整改文书，对涉及的安全生产违法项拟进行立案处理，并将处理情况及时进行公开。